Herr Rüstmann führt aus, dass wegen der späten Verabschiedung des Haushaltsplanes 2014 bisher auf die Vorlage eines Finanzberichtes verzichtet wurde. Um auf Abweichungen zwischen der Haushaltsentwicklung und der Haushaltsplanung reagieren zu können, wurde jetzt ein Bericht zum Stichtag 16.06.2014 zur Information der Ratsmitglieder gefertigt.

 

Er trägt vor, dass im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder ein Mehraufwand für die Abrechnung des Jahres 2013 in Höhe von ca. 100.000 € entstanden ist. Der Mehraufwand im Bereich der Tageseinrichtungen bedarf noch der eingehenden Überprüfung und könnte geringer ausfallen. Im Bereich der Konzessionsabgaben mit Mindererträgen von ca. 40.000 € zu rechnen sei. Dieser Haushaltsverschlechterung von 140.000 € stehe eine Verbesserung im Produkt „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“ in Höhe von 270.000 € gegenüber.

 

Maßgeblich hierfür seien im wesentlichen Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+ 135.000 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 133.000 €), den Schlüsselzuweisungen (+53.100 €) und Verschlechterungen im Bereich des Umsatzsteueranteiles (+ 1.200 €), der Kreisumlage (+ 24.900 €) und der Gewerbesteuerumlage (+ 25.000 €).

 

Die Gesamtverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung betrage 130.000 €, bedürfe aber noch der Bestätigung im weiteren Jahresverlauf.